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Detalhes da Licitação

Nº Instrumento

6/2021

Tipo de Procedimento

Tipo Critério

Data Publicação

Data Abertura

Data Homologação

Origem do Recurso

TESOURO

Finalidade

Regime de Execução

Valor Estimado

0,00

Valor Homologado

669.786,28

Tipo Resultadoo

Veículo Divulgação

Veículo Divulgação Audiência

Natureza da Despesa

04 122 0200 1.004 Aquis. Equipamento Sec, Administração 4.4,90.52.00 Equipamentos ematerial permanente : 04 122 0200 2,004 Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.90.30.00 Material de consumo : 10 122 0200 2.033 Manut/ Funcionamento da Sec. de Saúde : 10 301 2000 2.062 Manut./ Func. Fundo Municipal de Saúde 3,390,30,00 Material de Consumo 3.390.30,00 Material de Consumo 10 301 2000 2.062 Manut,/ Func. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente : 12 381 0200 2.010 Manut. Func. Secretaria Educação 4.4,90.52.00 Equipamentos e matéria! permanente : 12 361 0200 2.010 Manut. Func. Secretaria Educação 3,390.30.00 Material de Consumo : 12 361 1200 2,021 Manut. Func. Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3 3 90 30.00 Material de Consumo

Resultado do Edital

33.366.156/0001-40 - TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI - Valor: R$ 224.680,45
33.366.156/0001-40 - TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI - Valor: R$ 134.869,00
33.366.156/0001-40 - TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI - Valor: R$ 224.640,45
33.366.156/0001-40 - TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI - Valor: R$ 85.874,66

Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Documentos da Licitação

Assunto	Tipo de Documento	Data de Envio	Arquivo